Как в 1С 3.0 принять к вычету НДС по экспортной реализации?
Здравствуйте!
16.04 реализация на экспорт с НДС 0%(не сырьевой товар ).
Экспорт документально подтвержден и включен в Декларацию по НДС за 2кв.2021г.
Но вычет по НДС за приобретенные товары, реализуемые на экспорт в зачет не взяты во 2 кв2021г.
Необходимо данный НДС принять к вычету в 3кв.2021г., т.е. сейчас.
Просьба подсказать, как реализован данный механизм в программе 1С.
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21)
16.04 реализация на экспорт с НДС 0%(не сырьевой товар ).
Экспорт документально подтвержден и включен в Декларацию по НДС за 2кв.2021г.
Но вычет по НДС за приобретенные товары, реализуемые на экспорт в зачет не взяты во 2 кв2021г.
Необходимо данный НДС принять к вычету в 3кв.2021г., т.е. сейчас.
Просьба подсказать, как реализован данный механизм в программе 1С.
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21)
Comments
-
Добрый день,
У вас с этим возникли проблемы? Разве в обычном порядке с/ф не попадают в книгу покупок?
Вы не обязаны дожидаться факта подтверждения экспорта, а можете принимать НДС к вычету сразу в периоде покупки. -
Цитата: 16.04 реализация на экспорт с НДС 0%(не сырьевой товар ).Экспорт документально подтвержден и включен в Декларацию по НДС за 2кв.2021г.Но вычет по НДС за приобретенные товары, реализуемые на экспорт в зачет не взяты во 2 кв2021г.Необходимо данный НДС принять к вычету в 3кв.2021г., т.е. сейчас.Просьба подсказать, как реализован данный механизм в программе 1С.Здравствуйте.
Если НДС не принят ранее к вычету, значит он находится на счете 19.
Сделайте документ Формирование записей книги покупок и 1С подтянет всё, что ранее не было принято к учету.
И да, согласна с Мариной, если товар у вас не сырьевойЦитата: Вы не обязаны дожидаться факта подтверждения экспорта, а можете принимать НДС к вычету сразу в периоде покупки. -
geomech, Да, не попадает в книгу покупок.На сч.19 остатки весят. Вот я и думаю, может что-то пропустила?
-
Цитата: Вот я и думаю, может что-то пропустила?Цитата: Сделайте документ Формирование записей книги покупок
-
simport, Спасибо за ответ!
Выход видимо один: добавить в ручную все эти поступления? Обновления все поставлены... -
Ответьте: Вы сделали: Формирование записей книги покупок- Заполнить документ?
-
Цитата: Выход видимо один: добавить в ручную все эти поступления? Обновления все поставлены...т.е. Формирование записей книги покупок не цепляет это Поступление?
-
Формирование книги покупок делаю стандартно через кнопку заполнить документ. И все туда попадает кроме этих накладных со способом учета "Блокируется до подтверждения 0%". Что еще можно сделать? Кроме ручного добавления, подскажите пожалуйста?
simport, НЕ цепляет!... -
Цитата: НЕ цепляет!...У вас товар только несырьевой или сырьевой тоже есть?
Смотрите в настройках. Главное - Налоги и Отчеты - НДС -"Ведется раздельный учет..." - стоит галка? -
simport, Да, галочка стоит
-
Цитата: Да, галочка стоитвот она вас и сдерживаетЦитата: У вас товар только несырьевой или сырьевой тоже есть?после ответа на вопрос можно понять убирать вам галочку или оставить
-
Только несырьевой
-
Цитата: Только несырьевойтогда вам не нужно вести раздельный учет, т.к. вы можете принимать НДС к вычету не дожидаясь подтверждения нулевой ставки НДС ( п. 3 ст. 172 НК РФ), убирайте Галочку и все будет хорошо, но при условии, что вы сможете эту "блокировку" убрать в Поступлении в графе "Способ учета НДС". Вы уже указывали "Блокировать до подтверждения 0%"?
