Как закрывается счет 01.К при принятии к учету лизингового транспортного средства в 1С 3.0?
Добрый день. ОЧЕНЬ нужна консультация . На форуме, я читала все ответы связанные со счетом 01.К, но ответа так и не нашла. Ситуация такая: Приняли к учету ТС- 18.07.2017г., тс на балансе лизингополучателя
БУ стоимость 2 191 952,62 (НДС 334 365,65) = 1 857 586,96. НУ стоимость 1 857 586,97 (НДС -299959,85)=1 557 627,12
Срок полезного использования БУ и НУ - 60 месяцев
Ежемесячные лизинговый платеж - 122 395,11 (НДС 18 670,44)=103 724,61
При принятие к учету у меня формируется в Д 01.К сумма 299 959,85 (1 857 586,96-1 857 586,96)
как я поняла мы должны взять лизинговый платеж минус амортизация по НУ учету: (103 724,61- 25 960,45= (1 557 627,12/60))=77 764,16
Амортизация начала начисляться с августа 2017г.. Значит на 31.12.2018- это 17 месяцев . Значит я должна 17*77 764,16 =1 321 990,72 это сумма у меня должна уменьшать сначала 01.К.
Какая сумма у меня получится на 31.12.2018 года на счете 01.К?
БУ стоимость 2 191 952,62 (НДС 334 365,65) = 1 857 586,96. НУ стоимость 1 857 586,97 (НДС -299959,85)=1 557 627,12
Срок полезного использования БУ и НУ - 60 месяцев
Ежемесячные лизинговый платеж - 122 395,11 (НДС 18 670,44)=103 724,61
При принятие к учету у меня формируется в Д 01.К сумма 299 959,85 (1 857 586,96-1 857 586,96)
как я поняла мы должны взять лизинговый платеж минус амортизация по НУ учету: (103 724,61- 25 960,45= (1 557 627,12/60))=77 764,16
Амортизация начала начисляться с августа 2017г.. Значит на 31.12.2018- это 17 месяцев . Значит я должна 17*77 764,16 =1 321 990,72 это сумма у меня должна уменьшать сначала 01.К.
Какая сумма у меня получится на 31.12.2018 года на счете 01.К?
Comments
-
Конфигурация какая?
-
Добрый день!
Ir85, Вас интересует вопрос о работе в программе? В таком случае укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Я не поняла, что вы хотите узнать? 01.К закроется после выкупа ОС.
Вы взяли ОС в лизинг, таблицу погашения и расходов составили? Выложите её, я посмотрю.
В ней вы и увидите Остатки по всем счетам.Цитата: Амортизация начала начисляться с августа 2017г.Амортизация у вас будет и в БУ и в НУ, но разная.
Напишите проводки какие у вас делаются по лизингу. -
Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.67). В том то и дело в этой программе работал предыдущий бухгалтер, лизинг с 2017 года применялся ПБУ18/01, в 2018 года она его отменила. На 01.К вообще нет разницы между первоночальной стоимостью по БУ И НУ.,. Сейчас я подбиваю правильные остатки , я хочу понять какой будет остаток на 31.12.2018 года по счету 01.К
-
Цитата: в 2018 года она его отменила.Отменить ведение учета по ПБУ 18/02 в программе не самое хорошее решение...
При таком серьезном изменении необходимо бы рассчитать и закрыть все Разницы. Это было сделано?
Или просто флажок сняли?Цитата: хочу понять какой будет остаток на 31.12.2018 года по счету 01.КНадо сделать таблицу, как правильно и рассчитать все остатки, а потом сравнить с программными.
